2016年市编办预算公开

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门机构设置、职能 

　　济源市机构编制委员会办公室内设4个科室和2个二级机构。主要职责是贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。推进机构编制实名制管理，负责全市机构编制统计工作。 

　　（二）人员构成情况 

　　济源市机构编制委员会办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制15人，事业编制7人；在职职工17人，离退休人员1人。 

　　（三）预算年度主要工作任务 

　　确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，加快推进政府职能转变，扎实推进政府机构改革，加快推进事业单位分类改革，着力加强和创新机构编制管理，积极推动机构编制工作再上新水平。 

　　二、收入预算说明 

　　2016年收入预算347.5万元，其中：财政拨款347.5万元。 

　　三、支出预算说明 

　　2016年支出预算347.5万元，其中：财政拨款347.5万元。 

　　2016年支出预算按用途划分：工资福利支出159.9万元，占支出总额46%；对个人和家庭的补助22.3万元，占支出总额6.4%；商品服务支出33.3万元，占支出总额9.5%；项目支出132万元，占支出总额38%。 

　　2016年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出159.9万元，占财政拨款支出总额46%；对家庭和个人的补助22.3万元，占财政拨款支出总额6.4%；商品服务支出33.3万元，占财政拨款支出总额9.5%；项目支出132万元，占财政拨款支出总额38%。主要项目是：省编办奖励资金10万元；机构编制核查工作经费20万元；事业单位分类改革15万元；用于全市中文域名管理经费17万元；事业单位登记管理经费5万元；机构编制实名制管理经费10万元；机构编制业务网机房维护费5万元；行政管理体制改革20万元；事业单位法人培训经费5万元；机构编制政策法规培训费10万元；不可预见费15万元。 

　　四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明 

　　2016年三公经费财政拨款支出预算4.1万元。比2015年同比减少215%。其中，因公出国经费0万元，与去年相比无变化。公务接待费1.1万元，与去年相比无变化。公务用车购置及运行维护费3万元，2015年数字为11.8万元，减少原因是公务用车改革。

　　1、因公出国（境）费用预算0万元。 

　　2、公务接待费用预算1.1万元。 

　　3、公务用车购置及运行维护费预算3万元，主要是运行维护费3万元。 

　　五、行政经费预算情况说明 

　　2016年行政经费预算安排268.3万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 

　　六、政府采购预算情况说明 

　　2016年政府采购预算安排21万元，主要采购计算机、办公桌椅、机房路由器、家具等。 

济源市机构编制委员会办公室     

2016年4月20日