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济源市机构编制委员会办公室2019年度部门预算公开情况说明

2019-03-28 18:32:00来源:  【打印】  【关闭】

2019年济源市编办部门预算公开

 

 

  第一部分 编办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

   第二部分 编办2019部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:编办2019年部门预算

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

、一般公共预算基本支出情况表

、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

编办部门概况

 

一、编办部门主要职

(一)机构设置情况

编办现有在编人员20人,离退休人员1人,内设科室5,下属二级机构两个,归口管理预算单位1个。

(二)部门职责

编办主要职责是绕创新体制机制、服务科学发展,充分发挥综合性管机构的作用,按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局,切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能,强化机枃编制管理。通通过科学配置职能、合理设置机构、完善行机制、创新管理方式,提高行政效能,不断优化机构编制资源配置,为促进我市经济社会科学发展提供体制机制保障

二、编办部门预算单位构成

济源市机构编制委员会办公室是一级预算单位,无二级预算单位,部门预算包括本级预算,具体为:

1、济源市机构编制委员会机关本级。

 

 

 

 

第二部分

编办2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

编办2019年收入总计440.7万元,支出总计440.7万元,与2018年相比,收、支总计各增加49.4万元,增长12.6%。主要原因人员工资标准提高,基本支出增加;为开展行政审批集中进驻工作,增加了行政审批工作专项经费

二、收入预算总体情况说明

编办2019年收入合计440.7万元,其中:一般公共预算收入440.7万元

三、支出预算总体情况说明

编办2019年支出合计440.7万元,其中:基本支出314.5万元,占71.4%;项目支出126.2元,占28.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

编办2019年一般公共预算收支预算440.7万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加49.4万元,增长12.6%,主要原因:人员工资标准提高,基本支出增加;为开展行政审批集中进驻工作,增加了行政审批工作专项经费

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

编办2019年一般公共预算支出年初预算为440.7万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出395万元,占89.6%;社会保障和就业(类)支出29.8万元,占6.8%;住房保障(类)支出15.9万元,占3.6%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

编办2019年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

编办2019年“三公”经费预算为9.1万元2019年“三公”经费支出预算数2018年增加5万元增长122%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费5万元,主要用于赴外考察。预算数比2018年增加5万元,较上年增长500%。主要原因:2018年没有因公出国预算,2019年考虑到工作需要设置了预算

(二)公务接待费1.1万元,主要用于接待上级调研等2018年相比无变化,特此说明。

(三)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车运行维护费3万元,主要用于燃油费、车辆维修费、车辆保险等。与2018年相比无变化,特此说明。公务用车购置0万元,2018年相比无变化,特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

编办2019年机关运行经费支出预算22.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2018年减少2.1万元,同比下降8.7%,主要原因:厉行节约,压减不必要的开支

(二)政府采购支出情况

2019年系统政府采购预算安排28.3万元,其中:政府采购货物预算28.3万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位共组织对产城融合示范区建设体制机制改革经费、放管服改革经费、电子政务建设费用、中文域名注册费用4个项目进行预算绩效评价,涉及资金90万元。通过开展预算绩效管理工作,编办进一步完善了预算绩效管理制度体系,进一步提高工作考核的科学性和有效性,圆满完成年度各项改革任务。

2019年,我单位拟对产城融合示范区建设体制机制改革经费、放管服改革经费、行政审批工作经费、电子政务建设费用、中文域名注册费用5个项目进行预算绩效评价,涉及资金约126.2万元。通过提高预算绩效管理工作质量,针对年度重点领域改革工作开展预算绩效管理工作考核,做好产城融合示范区建设各项工作;抓好“放管服”改革工作和行政审批制度改革工作,积极探索机构编制管理新办法;落实全市中文域名注册管理和维护工作;结合目标考核结果等对项目经费开展量化评估,充分发挥项目资金作用,服务好全市经济社会发展大局。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,编办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(五)转移支付项目情况

编办负责管理的转移支付项目共有0项。 

债务收入支出项目情况

编办2019年债务收入安排支出项目共有0

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:济源市编办2019年部门预算公开表

 

 

 

2019年3月28日

编辑:管理员


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